Retenciones
Retención de cliente
El Retención cliente es un documento no electrónico para su empresa, este documento es emitido por el cliente para aplicar una retención a la venta.
Es necesario disponer de una factura validada (contabilizada) para poder registrar una retención de cliente. En la factura hay un botón llamado Add Withhold, haga clic en este botón para ser dirigido haga clic en este botón para acceder al formulario Retención de cliente y, a continuación, complete la siguiente información:
Número de documento: escriba el número de retención.
Líneas de Retención: seleccione los impuestos que retiene el cliente.
Antes de validar la retención, revise que los importes de cada impuesto coincidan con los del documento original. documento.
Retención de proveedor
La Retención de compras es un documento electrónico que, una vez validado, se envía al SRI.
Es necesario disponer de una factura en estado validado para poder registrar una Purchase de compras. En la factura, hay un botón llamado Añadir Retención, haga clic en este botón para acceder al formulario Withholding y rellene los siguientes datos:
Número de documento: escriba el número de documento (secuencia), sólo tendrá que hacerlo sólo tendrá que hacerlo una vez, la secuencia se asignará automáticamente para los siguientes documentos.
Líneas de retención: Los impuestos aparecen automáticamente según la configuración de productos y proveedores, debe revisar si los impuestos y el soporte fiscal son correctos, y, si no es no es correcto, puede editar y seleccionar los impuestos y soporte fiscal correctos.
Una vez revisada la información puede validar la Retención.
Nota
No se puede cambiar el soporte de impuestos por uno que no se haya incluido en la configuración de los impuestos utilizados en la Factura Proveedor. Para ello, vaya al impuesto aplicado en la Factura de proveedor y cambie allí el :guilabel:`Soporte fiscal.
Una retención puede dividirse en dos o más líneas, esto dependerá de si se aplican dos o más porcentajes de retención.